Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 432
MARIA JOSIANE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 433
LUANNA ALVES LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 436
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
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966,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 439
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 503/24.
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590,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 434
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 04/2024. CONFO [...]
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5.400,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 785
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024.
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810,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 789
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
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686.092,06 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 783
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº58/24.
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810,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 782
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº57/2024.
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1.080,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 773
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORIA NO AUDITÓRIO SHOPPING SERRA TALHADA, CONFORME CI Nº 186/24 ANEXA.
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80,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 767
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 97/24.
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250,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 938
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITES ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E CLEMENTINO NO [...]
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6.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 894
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº731/24, E NF ANEXA.
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240,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 895
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 887
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA MICROFILME E RECOHECIMENTO DE FIRMA DIGITAL, CONF. BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 718/24 E BOLETO A [...]
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112,64 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 225
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO - PEESTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 058, PELO CONTRATIO 12/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
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616,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 1155
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 888/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
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6.601,40 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 1154
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. CONF. [...]
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1.586,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 1148
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS), PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 969/24.
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9.280,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 1096
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA. CO [...]
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2.374,90 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 984
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF Nº 4846
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1.716,60 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 426
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024.
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3.800,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 770
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 759
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº48/24.
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1.412,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 760
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº49/24.
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1.412,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 761
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 762
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, GRAVAÇAO DE OFF E SPOT PARA VIDEO E DIVULGAÇÃO, DURANTE VISITAS AS OBRAS CONCLUIDAS E NO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE [...]
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500,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 763
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº56/24.
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1.050,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 758
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
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1.000,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 754
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°173/24 E NF ANEXA. MES 04/2024.
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1.882,00 |
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