Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 311
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
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1.229,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 307
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
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737,40 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 931
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº744/24.
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1.250,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 933
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOP, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº743/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 925
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA SNL6C29, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº740/24, E NF ANEXA.
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140,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 922
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORMAÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA. PAG. CONF. CI Nº734/24, E NF ANEXA.
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65,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 924
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024.
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645,94 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 926
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 739/24.
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283,70 |
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| 11/05/2024 |
EMPENHO: 909
BIANCA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
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1.000,00 |
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| 11/05/2024 |
EMPENHO: 794
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
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1.405,02 |
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| 11/05/2024 |
EMPENHO: 795
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
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5.111,98 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 910
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA.
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3.356,70 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 911
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
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67,23 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 804
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS M-2885. CONF. CI Nº106/24 E NF ANEXA.
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1.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 800
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
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900,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 303
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO L [...]
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1.843,50 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 780
JULIERME PEREIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
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470,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 781
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
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125,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 779
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA ILUMINAÇÃO DO EVENTO 2° REUNIAO DE APICULTORES - OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°105/24 E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 777
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E N [...]
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1.060,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 778
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DOS APICULTORES DO MUNICIPIO PARA REUNIAO COM A ASAP- ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGIA DO PAJEU NA CIDADE DE FLORES NO DIA 01/05 PARA ASSINATURA DE CONT [...]
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580,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 966
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº775/24, ANEXA.
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99,90 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1179
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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2.886,04 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1180
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUCAÇÃO/ EFETIVOS/ BRADESCO-LIC.MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 05/2024.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1181
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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58.989,92 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1182
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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4.236,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1183
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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3.661,20 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1184
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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848,83 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 1185
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO CRECHE 70%. SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
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7.403,35 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024.
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250,00 |
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