Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
EMPENHO: 803
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
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474,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 802
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
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2.632,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 797
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 304
KATHIANE MARINA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
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200,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 305
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. JOAQUIM LUIZ DA SILVA NETO, confor [...]
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4.500,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 312
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessi [...]
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2.620,05 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 314
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de ma [...]
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2.357,52 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 315
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para a [...]
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1.333,71 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 316
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal [...]
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8.292,85 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 313
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho [...]
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1.784,74 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 963
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME/PE 2024. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº772/24, ANEXA.
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300,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 945
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº759/24, E NF ANEXA.
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1.470,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 937
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE [...]
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674,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 934
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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10.580,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 925
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
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14.450,32 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 923
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2.889,88 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 1228
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 453
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110.
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783,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 842
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
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700,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 450
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE [...]
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1.080,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 447
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 520/24 E NOTA 518.
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1.510,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 448
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
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10.300,29 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 798
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
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420,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 799
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
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420,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 973
SERRA GLASS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I Nº 749/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 306
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 308
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 309
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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123,45 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 310
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documenta [...]
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230,44 |
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