Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 285
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
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420,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 286
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mês de ABRIL DE 2024 [...]
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780,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 735
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CALÇAMENTO, MÊS 04/2024.
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316,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 287
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62.500 KG DE CARNE DE BOI E 27.300 KG DE CARNE DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA PARA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I [...]
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2.401,60 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 863
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS JOSÉ PAULINO E PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº696/24, E NF ANEXA.
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1.800,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 864
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS E FREZERS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, E REPARAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE CMEI MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. [...]
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1.800,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 857
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 652/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 859
JOSE ARGEMIRO SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 651/24.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 854
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 855
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 833
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº661/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 819
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº632/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 821
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº631/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 823
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 824
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 826
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 829
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº641/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 831
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº639/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 842
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 812
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº664/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 802
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 633/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 804
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 805
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº629/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 806
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 636/24
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 807
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 637/24
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2.471,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 808
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 608/24
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1.912,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 809
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº660/24, E NF ANEXA.
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1.672,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 810
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 662/24
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942,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 811
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 607/24
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 813
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº642/24, E NF ANEXA.
|
2.118,00 |
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