Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 785
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 786
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
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1.650,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 787
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 779
EDEILDO BARROS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA.
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475,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
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1.320,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 128
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
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720,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1005
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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1.500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 998
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1001
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1002
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha ao credor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de aluno do sitio Lagoinha ate a escola Joaquim Tavares de Sá, referente aos meses de fevereiro e [...]
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2.203,61 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1003
JURANDIR MANOEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA BASE DE CALHAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA.?
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1.650,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 991
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.623,19 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 992
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.474,04 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 993
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 994
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 990
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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51.867,88 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 36
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE [...]
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6.500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 452
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 524/24.
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7.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 421
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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12.425,60 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 422
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
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2.974,04 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
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500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 414
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024
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11.145,60 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 415
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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85.764,36 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 418
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 486/24 E NOTA 878.
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3.105,84 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 423
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
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3.256,98 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 769
PABLO GONCALVES DE SOUZA 12105016430
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA -OBRAS, CONFORME CI Nº 95/24 ANEXA.
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550,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 771
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I Nº 92/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 742
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº331/24.
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990,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.606,07 |
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