Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 277
LUIS ANTENOR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 279
MARIA JOANA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação anexa.C [...]
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300,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 276
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 273
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONF [...]
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2.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 274
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA [...]
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3.900,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 275
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 278
THAIS CARMO SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a (15 DIAS) DO MÊS DE ABRIL de 2024, conforme contrato [...]
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705,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 731
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 04/2024.
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2.500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 732
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 04/2024.
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1.800,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 733
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 04/2024.
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2.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 280
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 254/24
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 281
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a COZINHA COMUNITARIA durante os meses de MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 260/24
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1.051,85 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 720
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DO VAQUEIRO NO CLUB DO VAQUEIRO SITIO MAMOEIRO - VERDEJANTE, NO DIA 04 DE MAIO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃ [...]
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2.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 721
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº312/24.
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401,20 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 717
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº311/24.
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135,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 724
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (CARPINTARIA E FERRAGENS) CONFORME CI Nº64/24.
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210,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 726
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE 04/2024. CONF. CI Nº65/24.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 727
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE 04/24 CI Nº 66/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 728
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES ABRIL/24 CONF. CI Nº67/24.
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1.590,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 729
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (02)VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO VEÍCULO STRADA, CONFORME C.I Nº 68/24 ANEXA.
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92,80 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 725
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PGM-0334. CONFORME CI Nº92/24. (SEC. DE AGRICULTURA).
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121,80 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 723
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONCOMINANTE COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO. CONFORME CI Nº174/24.
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650,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 884
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA [...]
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1.650,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 885
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO [...]
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1.650,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 764
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº594/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 765
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 01/05/2024 |
EMPENHO: 766
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA PILÕES - VERDEJANTE,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE [...]
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1.500,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 847
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 205/24
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3.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 858
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DE VERDEJANTE DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°354/24
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1.500,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 859
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°355/24.
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2.000,00 |
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