Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 569
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2024
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3.540,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 570
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 22/2024
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2.762,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 562
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, CONFOR [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 564
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS MIRIANE MEDEIROS DE ARAÚJO E MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO M [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 945
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE JUNHO CONF. C.I. N°76/24.
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1.080,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 941
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referefente a diárias para participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.133, que ocorrerá nos dias 12,13 e 14 de junho de 2024, na cidade de Fortaleza/CE.
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2.300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 942
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº393/24. COF. CI Nº393/24.
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22.621,15 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 907
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1175
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 934/24.
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810,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1176
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 935/24.
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630,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1177
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 936/24.
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630,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1178
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 937/24.
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450,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1174
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE ( AR CONDICIONADO), DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF [...]
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19.630,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1069
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 865
EMANOEL DA SILVA MONTEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 4ª PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS LUAN E MANOEL, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO SITIO MAMOEIRO-CLU [...]
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4.000,00 |
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| 08/06/2024 |
EMPENHO: 1019
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°068/2024, PROC. LIC. N°020/2024, PREG. E [...]
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3.713,46 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1401
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA.
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2.120,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 43
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARPINA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2024.
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420,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 376
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 380
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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300,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 385
MARIA IARA DE SA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2024 ,conforme documentos anexos.C.I [...]
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150,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 391
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 383
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 362/2 [...]
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1.000,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 389
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL 20 [...]
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331,60 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 392
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MAIO c [...]
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84,58 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 378
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família(MARCELO CICERO DA SILVA) de vulnerabilidad [...]
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1.590,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 379
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MULTI REVESC de placa EMT2007, para transportar funcionarios da Secr [...]
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1.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 381
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 , conforme documentação anexa.
C.I 364/24
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230,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 382
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
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9.318,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 384
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
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1.395,00 |
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