Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1108
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUZA DA SILVA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS 64º EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PERNAMBUCANOS 2024 FASE ESTADUAL. PAG. CONF. CI Nº [...]
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600,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 336
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24
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1.412,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 544
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME RELTÓR [...]
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1.485,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 545
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.650,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 551
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 018/ [...]
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1.466,78 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 552
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2024 E NOTA [...]
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1.482,82 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 546
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE MARIA GERALDA FELIZARDO COSTA DINIZ, CONFORME A CI 666/24 E NOTA 10452.
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540,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 947
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°06 [...]
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32.696,20 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1236
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº926/24. ANEXA.
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810,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 935
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº217/24.
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420,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 922
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334 CONF. C.I. N°147/24 E NF ANEXA.
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636,93 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 913
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº 119/24
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80,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 919
EDVAR PEREIRA LEITE
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024.
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1.264,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 906
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/24, CONFORME CI Nº 67/24
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1.882,66 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 916
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 142/24.
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1.412,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 918
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 141/24.ANEXA
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1.412,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 908
JULIANA MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE [...]
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1.060,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 917
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
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21.738,10 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 902
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA OFF E SPOT PARA VÍDEO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E SERVIÇO DESEMPENHADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO [...]
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550,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1167
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG CONF. CI Nº8 [...]
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1.545,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF [...]
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1.250,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1028
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
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300,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1030
ROSIMAR MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
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450,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1032
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
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450,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1033
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
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450,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 1035
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
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450,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 658
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.000,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1024
MARIA BEZERRA COSME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
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20.000,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 386
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
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5.050,13 |
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