Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1163
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAI [...]
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1.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1146
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº885/24, E NF ANEXA.
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2.250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 417
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
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250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 387
MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro no mês de JUNHO DE 2024 para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade [...]
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300,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 390
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL de 2024, com venc [...]
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444,40 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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300,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 578
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 706/2024
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8.731,38 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 973
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
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1.278,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 952
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO CONFORME CI Nº378/24 E NF ANEXA.
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2.640,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 559
VINICIUS SILVA PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CÃES NA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 675/24 E NOTA 71.
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1.088,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 946
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE GRADEAÇÃO) PARA 35H (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°146/24, E NF AN [...]
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6.300,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 928
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 929
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
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1.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 930
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONF. CI [...]
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1.450,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 934
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONFORME C.I Nº 115/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREIA.
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2.760,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 927
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MAIO/2024. CONFORME [...]
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2.500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 931
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MAIO/24. CONF. CI Nº [...]
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2.884,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1201
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº945/24, E NF ANEXA.
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3.400,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 920
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
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850,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 921
EDUARDO ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
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530,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 915
M E J PEÇAS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
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5.550,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1170
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 869/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1168
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 866/24 E NF ANEXA.
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1.530,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1169
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 865/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1171
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 829/24 E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1172
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.????????????????? C.I Nº 870/24
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1160
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 868/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1162
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 825/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1164
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 867/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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