Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 967
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃ ENCANTADO - SITIO RIACHO VERDE I", NO DIA 24 DE JUNTO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.350,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 968
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DO PISEIRO - SITIO ARAPIRACA" NO DIA 24 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.000,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 972
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CELPE, INCRA E VISITA A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO. CONFORME CI Nº150/24.
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600,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 975
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº257/24.
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4.500,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1247
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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20.211,40 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1248
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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4.819,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1219
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1218
CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº952/2 [...]
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1.053,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1222
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº963/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1223
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº841/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 1217
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRO NO PREDIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MECÂNICOS DA FROTA PROPRIAS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº957/24, E NF ANEXA.
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140,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 703
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PDJ0574, CONFORME CI 830/2024
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90,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1093
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONF. 2° PEDIDO AO CONT. N°73/2024, PROC. LIC. N°034/2023, PREG. ELET. N°016/ [...]
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4.200,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1012
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº265/24.
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600,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 979
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFOR [...]
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1.080,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 585
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.080,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 966
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA/PE, COM OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SRA APARECIDA II CONF. C.I. N°152/24.
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100,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 969
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24
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1.050,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1215
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1224
EDNA FERREIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
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161,40 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1214
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
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1.412,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 689
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 06/2024.
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12.146,93 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 697
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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42,50 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 698
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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2.630,99 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 1489
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 05/2024. (EFETIVO CRECHE).
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9.342,84 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 1490
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 05/2024.
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1.948,09 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 397
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
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200,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 400
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
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3.920,30 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 401
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, confo [...]
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6.700,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 395
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
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540,00 |
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