Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 396
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressão papel foto, metros de TNT para o programa CRIANÇA FELIZ no mês de MAIO de [...]
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540,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 398
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 4 dias do mês de [...]
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400,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 399
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIO URBANO, PÃO DE FORMA SKIN LEITE, SALSICHA A GRANEL, AMIDO DE MILHO KIM [...]
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941,80 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 965
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024.
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1.080,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 1225
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº956/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 44
CDL SALGUEIRO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
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200,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1047
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24.
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1.062,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 983
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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3.000,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 984
3TEC LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
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4.160,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 581
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
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680,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 587
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110.
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462,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 589
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109.
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817,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 584
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
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980,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 960
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. CI Nº395/24.
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111,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 961
MILENA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/20 [...]
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425,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 962
HENELO SILVINO DE LIMA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA "BANDA DE PIFANO DAS BAIXAS" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, QUE ACONTECE ENTRE [...]
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2.640,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1220
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
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3.237,76 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1221
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1106
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , D [...]
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1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 430
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
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3.120,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 588
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
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6.680,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 590
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
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6.680,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 577
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
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190,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
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2.936,42 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 582
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
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400,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 956
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O BANCO DO NORDESTE NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 16 DE MAIO/2024. CONF. C.I Nº149/24.
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150,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 566
MARIA EDUARDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
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894,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 565
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
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2.680,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 1202
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA FORMAÇÕES DA REDE DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº944/24, E NF ANEXA.
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1.500,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 1203
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº943/24, E NF ANEXA.
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1.500,00 |
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