| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
249
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº21/24.
|
EMPENHADO |
3.725,00 |
|
| 25/01/2024 |
248
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº16/24.
|
EMPENHADO |
1.331,00 |
|
| 25/01/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/01/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/01/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
246
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 25/01/2024 |
246
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 25/01/2024 |
245
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA DO SÍTIO MAMOEIRO" NO CLUBE DO VAQUEIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº231/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/01/2024 |
244
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "BLOCO DAS VIRGENS DA COHAB" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2024. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
244
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "BLOCO DAS VIRGENS DA COHAB" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2024. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
243
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
242
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
241
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 25/01/2024 |
240
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº06/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/01/2024 |
24
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
239
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES JANEIRO/2024. CONFORME CI Nº07/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
238
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADO DURANTE A CERIMONIA DE IANUGURAÇÃO DO PSF NO ANGICO TORTO, BEM COMO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NOS POVOADOS DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/01/2024 |
237
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº08/24.
|
EMPENHADO |
185,60 |
|
| 25/01/2024 |
236
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº12/24.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 25/01/2024 |
235
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº11/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
234
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº10/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
233
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº09/24.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 25/01/2024 |
232
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº47/24.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 25/01/2024 |
231
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA PGM 0334, REALIZADA NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº14/24.
|
EMPENHADO |
295,80 |
|
| 25/01/2024 |
230
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº586/2001, EM [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
23
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/01/2024 |
229
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2024, CONF. C.I. N°55/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 25/01/2024 |
228
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
227
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
|
EMPENHADO |
7.900,75 |
|
| 25/01/2024 |
226
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
EMPENHADO |
9.100,00 |
|
| 25/01/2024 |
225
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
224
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
283.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
223
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
EMPENHADO |
368.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
222
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
222
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
EMPENHADO |
32.160,00 |
|
| 25/01/2024 |
220
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº22 [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 25/01/2024 |
22
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/01/2024 |
219
EDIVALDO DA SILVA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO MULAMBADA" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 10 A 13/02/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
219
EDIVALDO DA SILVA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO MULAMBADA" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 10 A 13/02/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
218
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
217
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº45/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
216
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº46/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
2
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 25/01/2024 |
2
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 25/01/2024 |
171
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 161/24.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
170
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
17
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos de copa e cozinha(Alcool liquido, sabonete liquido, limpa vidro, colher descatavel, lu [...]
|
LIQUIDADO |
822,97 |
|
| 25/01/2024 |
169
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 25/01/2024 |
168
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 124/24.
|
EMPENHADO |
564,00 |
|
| 25/01/2024 |
167
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2023 [...]
|
EMPENHADO |
564,00 |
|
| 25/01/2024 |
166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
164
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 149/24.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
163
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.861,19 |
|
| 25/01/2024 |
163
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.861,19 |
|
| 25/01/2024 |
162
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
|
EMPENHADO |
1.027,00 |
|
| 25/01/2024 |
161
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
EMPENHADO |
419,40 |
|
