| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
94
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
45.700,44 |
|
| 28/01/2025 |
92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
139.973,96 |
|
| 28/01/2025 |
91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
9.390,08 |
|
| 28/01/2025 |
90
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
28.857,60 |
|
| 28/01/2025 |
89
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.809,56 |
|
| 28/01/2025 |
88
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.428,80 |
|
| 28/01/2025 |
87
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
475.060,76 |
|
| 28/01/2025 |
86
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
1.502.874,20 |
|
| 28/01/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.880,00 |
|
| 28/01/2025 |
84
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
51.960,00 |
|
| 28/01/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
39.488,00 |
|
| 28/01/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
63
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
62
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
61
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/01/2025 |
60
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
59
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/01/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/01/2025 |
56
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/01/2025 |
55
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/01/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/01/2025 |
53
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,38 |
|
| 28/01/2025 |
53
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,38 |
|
| 28/01/2025 |
53
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.170,38 |
|
