| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2024 |
13
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
|
LIQUIDADO |
2.158,00 |
|
| 09/01/2024 |
12
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 09/01/2024 |
11
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 09/01/2024 |
11
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 09/01/2024 |
10
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
LIQUIDADO |
6.844,00 |
|
| 08/01/2024 |
9
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/01/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/01/2024 |
9
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de acessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios a [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 08/01/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
EMPENHADO |
330.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
87
NEUROALIVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDIO-ELETROCEFALOGRAFIA, CONFORME CI 95/2024
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/01/2024 |
86
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 90/24.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 08/01/2024 |
85
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 88/2024
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 08/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 08/01/2024 |
8
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
EMPENHADO |
2.306,67 |
|
| 08/01/2024 |
7
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
6
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
29.940,00 |
|
| 08/01/2024 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
10.932,00 |
|
| 08/01/2024 |
49
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.566,22 |
|
| 08/01/2024 |
48
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º TORNEIO DE BALADEIRA" DO CLUB DO VAQUEIRO NO SITIO MAMOEIRO, QUE ACONTECE NO DIA 20/01/2024. CONF. CI Nº214 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
47
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PREXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE", NO DIA 18/01/2024. CONF. CI Nº226/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/01/2024 |
46
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 08/01/2024 |
45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
EMPENHADO |
479,04 |
|
| 08/01/2024 |
44
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS DE JANELAS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº25/24.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 08/01/2024 |
43
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº03/24.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 08/01/2024 |
4
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 08/01/2024 |
39
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
19.560,00 |
|
| 08/01/2024 |
38
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
8.850,00 |
|
| 08/01/2024 |
37
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 08/01/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
79.800,00 |
|
| 08/01/2024 |
35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.440,00 |
|
| 08/01/2024 |
34
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 08/01/2024 |
34
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 08/01/2024 |
33
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
33
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
32
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
32
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
110.850,00 |
|
| 08/01/2024 |
31
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/01/2024 |
30
JOELMA HENRIQUE DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 08/01/2024 |
3
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 08/01/2024 |
29
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
|
EMPENHADO |
16.944,00 |
|
| 08/01/2024 |
28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
372,59 |
|
| 08/01/2024 |
27
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ano de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
26
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao ano de 2024, conforme contrato nº 03/2024.
|
EMPENHADO |
16.944,00 |
|
| 08/01/2024 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, com v [...]
|
EMPENHADO |
545,60 |
|
| 08/01/2024 |
24
MARYANNA LUYZA QUIXABA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 08/01/2024 |
23
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/01/2024 |
22
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$120,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRAS , relativo a [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 08/01/2024 |
21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
|
EMPENHADO |
37.671,10 |
|
| 08/01/2024 |
20
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife para PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO ANO DE 2024, COEGEMAS/PE E PARA RESOLVER ASSUNTOS PE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 08/01/2024 |
2
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/01/2024 |
19
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 30/01 a 31/01//2024. conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/01/2024 |
18
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
EMPENHADO |
85,57 |
|
| 08/01/2024 |
17
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 08/01/2024 |
17
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos de copa e cozinha(Alcool liquido, sabonete liquido, limpa vidro, colher descatavel, lu [...]
|
EMPENHADO |
822,97 |
|
| 08/01/2024 |
17
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRUDE DA DATA DE E [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 08/01/2024 |
16
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 202 EM VIRTUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 08/01/2024 |
16
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, bisc vitamassa maria, café, achocolatado, leite em po, bis [...]
|
EMPENHADO |
1.064,40 |
|
