| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
17
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 05/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
15
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
|
EMPENHADO |
2.485,00 |
|
| 05/01/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
240.159,78 |
|
| 05/01/2024 |
13
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
|
EMPENHADO |
2.158,00 |
|
| 05/01/2024 |
13
FRANÇA VIDROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 05/01/2024 |
12
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/01/2024 |
8
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
4
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 04/01/2024 |
3
JOSE ALEX DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 04/01/2024 |
12
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 04/01/2024 |
11
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 04/01/2024 |
10
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
6.844,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/01/2024 |
84
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/01/2024 |
83
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
LIQUIDADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
EMPENHADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
LIQUIDADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
EMPENHADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
LIQUIDADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
EMPENHADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
8
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
LIQUIDADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
EMPENHADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
LIQUIDADO |
98,09 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
EMPENHADO |
98,09 |
|
| 03/01/2024 |
77
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 77/24.
|
LIQUIDADO |
414,99 |
|
| 03/01/2024 |
77
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 77/24.
|
EMPENHADO |
414,99 |
|
| 03/01/2024 |
76
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF II, NA COMUNIDADE DE GROSSOS, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 76/24.
|
LIQUIDADO |
1.737,12 |
|
| 03/01/2024 |
76
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF II, NA COMUNIDADE DE GROSSOS, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 76/24.
|
EMPENHADO |
1.737,12 |
|
| 03/01/2024 |
75
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 82/24.
|
LIQUIDADO |
29,47 |
|
| 03/01/2024 |
75
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 82/24.
|
EMPENHADO |
29,47 |
|
| 03/01/2024 |
74
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/01/2024 |
73
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
72
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 20/2024
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 03/01/2024 |
71
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) 215/75R17.5 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS TFD, CONFORME CI 65/2024
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 03/01/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
EMPENHADO |
27.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 03/01/2024 |
68
ISRAEL LOPES DE BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO/SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SINISTRO NO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 67/2024
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 03/01/2024 |
67
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ERIVANO DE LIMA, EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RECIFE, REGULADO NO TFD, CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/01/2024 |
66
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 63/2024
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 03/01/2024 |
63
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
3.467,33 |
|
| 03/01/2024 |
62
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
9.272,87 |
|
| 03/01/2024 |
61
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 19/2024
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
