| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
155
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
|
PAGO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
155
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
AUGUSTO ALEF DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
AUGUSTO ALEF DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
AUGUSTO ALEF DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
AUGUSTO ALEF DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/01/2025 |
141
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
141
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
141
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
133
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
132
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
132
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Refer [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
132
MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
132
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
132
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
