| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
31
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA (EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO, REBOCO NA PAREDE EXTERNA, RETOQUE COM MASSA ACRILICA NA PARTE INTERNA, PINTURA COM TINTA LAT [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 05/01/2024 |
30
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº02/24.
|
EMPENHADO |
4.283,00 |
|
| 05/01/2024 |
29
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº04/24.
|
EMPENHADO |
2.045,00 |
|
| 05/01/2024 |
28
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/01/2024 |
27
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 05/01/2024 |
26
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 05/01/2024 |
25
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
|
EMPENHADO |
2.756,26 |
|
| 05/01/2024 |
24
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
22
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 05/01/2024 |
21
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
20
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/01/2024 |
19
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
|
EMPENHADO |
2.116,00 |
|
| 05/01/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
17
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 05/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
15
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
|
EMPENHADO |
2.485,00 |
|
| 05/01/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
240.159,78 |
|
| 05/01/2024 |
13
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
|
EMPENHADO |
2.158,00 |
|
| 05/01/2024 |
13
FRANÇA VIDROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 05/01/2024 |
12
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/01/2024 |
8
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
4
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 04/01/2024 |
3
JOSE ALEX DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 04/01/2024 |
12
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 04/01/2024 |
11
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 04/01/2024 |
10
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
6.844,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/01/2024 |
84
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/01/2024 |
83
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
LIQUIDADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
EMPENHADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
LIQUIDADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
EMPENHADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
LIQUIDADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
EMPENHADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
8
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
LIQUIDADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
EMPENHADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
LIQUIDADO |
98,09 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
EMPENHADO |
98,09 |
|
| 03/01/2024 |
77
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 77/24.
|
LIQUIDADO |
414,99 |
|
| 03/01/2024 |
77
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 77/24.
|
EMPENHADO |
414,99 |
|
| 03/01/2024 |
76
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF II, NA COMUNIDADE DE GROSSOS, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 76/24.
|
LIQUIDADO |
1.737,12 |
|
| 03/01/2024 |
76
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF II, NA COMUNIDADE DE GROSSOS, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 76/24.
|
EMPENHADO |
1.737,12 |
|
| 03/01/2024 |
75
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 82/24.
|
LIQUIDADO |
29,47 |
|
| 03/01/2024 |
75
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 82/24.
|
EMPENHADO |
29,47 |
|
| 03/01/2024 |
74
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/01/2024 |
73
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
