| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
340
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
339
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
338
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 27/05/2024 |
337
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 329/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
336
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
28.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
10.291,86 |
|
| 27/05/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
5.984,39 |
|
| 27/05/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
PAGO |
533,91 |
|
| 27/05/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
533,91 |
|
| 27/05/2024 |
327
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA O CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
366,00 |
|
| 27/05/2024 |
291
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 319/24.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 27/05/2024 |
288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.823,11 |
|
| 27/05/2024 |
288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.090,94 |
|
| 27/05/2024 |
288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.801,48 |
|
| 27/05/2024 |
287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
823,72 |
|
| 27/05/2024 |
287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.012,28 |
|
| 27/05/2024 |
287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 27/05/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
100,60 |
|
| 27/05/2024 |
285
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
95,14 |
|
| 27/05/2024 |
285
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
84,69 |
|
| 27/05/2024 |
285
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
97,12 |
|
| 27/05/2024 |
284
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
825,48 |
|
| 27/05/2024 |
284
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.086,55 |
|
| 27/05/2024 |
284
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
937,97 |
|
| 27/05/2024 |
283
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 27/05/2024 |
283
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
63,93 |
|
| 27/05/2024 |
283
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
71,80 |
|
| 27/05/2024 |
282
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
859,39 |
|
| 27/05/2024 |
282
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.087,76 |
|
| 27/05/2024 |
282
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
752,85 |
|
| 27/05/2024 |
281
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
53,95 |
|
| 27/05/2024 |
281
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
30,22 |
|
| 27/05/2024 |
281
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
30,04 |
|
| 27/05/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
232
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
73,79 |
|
| 27/05/2024 |
1367
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº995/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1366
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REPARO E TROCA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR PROF. PEDRO THIMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1078/24 E NF ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.421,05 |
|
| 27/05/2024 |
1365
ROBERTO MANOEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1077/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 27/05/2024 |
1364
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº990/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1363
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº999/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.471,00 |
|
| 27/05/2024 |
1362
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº989/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.012,00 |
|
| 27/05/2024 |
1361
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº998/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.471,00 |
|
| 27/05/2024 |
1360
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1359
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº992/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1358
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO JOSÉ ALVES, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1006/2 [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/05/2024 |
1357
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 175/7, NF Nº14. REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONF, CONSTA EM C [...]
|
EMPENHADO |
145,30 |
|
| 27/05/2024 |
1356
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1005/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
1355
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1007/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
822,00 |
|
| 27/05/2024 |
1354
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 27/05/2024 |
1353
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1352
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1351
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1008/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 27/05/2024 |
1350
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLA [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 27/05/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
PAGO |
1.874,00 |
|
| 27/05/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
PAGO |
12.260,00 |
|
| 27/05/2024 |
1349
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
