| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
1289
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1288
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1287
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1286
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTIT [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1285
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1284
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1283
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1282
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1281
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1280
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
1279
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUSA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
1000
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SOLVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº807/24, ANE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 25/05/2024 |
986
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.376,00 |
|
| 25/05/2024 |
790
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUBLICO CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°050/2024, PROC. LIC. N°035/2023, PREG. ELET. N°01 [...]
|
LIQUIDADO |
18.040,00 |
|
| 24/05/2024 |
980
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
980
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
979
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
979
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
978
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
978
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
977
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
977
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
976
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
976
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
975
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
975
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
974
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
974
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 24/05/2024 |
972
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL.
|
PAGO |
421,06 |
|
| 24/05/2024 |
972
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL.
|
LIQUIDADO |
421,06 |
|
| 24/05/2024 |
962
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº762/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 24/05/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
3.140,23 |
|
| 24/05/2024 |
846
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTA CI Nº 203/24 ANE [...]
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 24/05/2024 |
843
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBACIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 24/05/2024 |
841
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 24/05/2024 |
837
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/24 CONF. C [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/05/2024 |
828
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2024, [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 24/05/2024 |
601
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOT [...]
|
LIQUIDADO |
5.766,87 |
|
| 24/05/2024 |
561
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.738,42 |
|
| 24/05/2024 |
556
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 669/24 E NOTA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
6.840,00 |
|
| 24/05/2024 |
509
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA, PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES DE DAS UNIDADEDES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFO [...]
|
PAGO |
2.361,08 |
|
| 24/05/2024 |
509
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA, PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES DE DAS UNIDADEDES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.361,60 |
|
| 24/05/2024 |
506
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 582/24 E NOTA 106.
|
PAGO |
924,00 |
|
| 24/05/2024 |
505
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO DA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 10/2024, PELA CI 580/24 E NOTA 3300.
|
PAGO |
2.917,02 |
|
| 24/05/2024 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
994,40 |
|
| 24/05/2024 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
496
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 24/05/2024 |
479
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 09/2024, PELA CI 562/24 E NOTA 3299.
|
PAGO |
8.657,27 |
|
| 24/05/2024 |
472
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº08 [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
438
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 24/05/2024 |
437
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 502/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/05/2024 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
PAGO |
6.734,10 |
|
| 24/05/2024 |
40
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/05/2024 |
36
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 50/24.
|
PAGO |
190,00 |
|
