| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
389
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25.
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25.
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
389
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.295,36 |
|
| 28/02/2025 |
388
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 276/25.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 276/25.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
388
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
377
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA "CORRIDA DE ARGOLINHA ESPECIAL" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº57 [...]
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA "CORRIDA DE ARGOLINHA ESPECIAL" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº57 [...]
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ARROZ ) PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA ANEXA .? ?C.I 367/25
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
377
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ARROZ ) PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA ANEXA .? ?C.I 367/25
|
LIQUIDADO |
3.923,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES TRADICIONAL PARA OS PROFISSIONAIS EM EXPEDIENTE DE TRABALHO, NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO AOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº2081-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .? ?C.I 368/25
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°35/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº2081-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .? ?C.I 368/25
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°35/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
376
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES TRADICIONAL PARA OS PROFISSIONAIS EM EXPEDIENTE DE TRABALHO, NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO AOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.775,60 |
|
| 28/02/2025 |
375
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de [...]
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de [...]
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA..
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
375
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA..
|
LIQUIDADO |
3.308,00 |
|
| 28/02/2025 |
364
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OITICICA, VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº004/2025.
|
EMPENHADO |
16.698,00 |
|
| 28/02/2025 |
363
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
PAGO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
PAGO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
PAGO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
DANILEIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
|
PAGO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
LIQUIDADO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
DANILEIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
|
LIQUIDADO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
LIQUIDADO |
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
363
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
EMPENHADO |
132.746,52 |
|
| 28/02/2025 |
362
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESCARIA PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE 7,5vc - POÇO TUBULAR ARTESIANO. ESTA PESCARIA OCORREU DURANTE A RUPTURA DO CABO DO MOTOBOMBA NÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
361
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
|
PAGO |
31.024,02 |
|
| 28/02/2025 |
361
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
|
PAGO |
31.024,02 |
|
| 28/02/2025 |
361
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
31.024,02 |
|
