| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
261
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
261
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
261
ADRIANO FRANCISCO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25786. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
261
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25786. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
261
ADRIANO FRANCISCO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25786. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
260
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
260
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
260
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
260
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
260
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL , CONF. CONSTA EM C.I Nº 148/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
260
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
260
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
260
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
259
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
259
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
259
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
259
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
259
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 133/24.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 11/03/2025 |
259
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. [...]
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 11/03/2025 |
259
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 11/03/2025 |
259
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 11/03/2025 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
258
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
258
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
257
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25784. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25784. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
257
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25784. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
256
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
256
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
256
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
256
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
256
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/ VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQ [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/ VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQ [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
256
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/ VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQ [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
255
ADINEI MANUEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
383,52 |
|
| 11/03/2025 |
255
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
383,52 |
|
| 11/03/2025 |
255
ADINEI MANUEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
383,52 |
|
| 11/03/2025 |
255
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
383,52 |
|
| 11/03/2025 |
255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
255
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIASI NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIASI NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
255
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIASI NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
254
JOSE ALEX DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 239/24.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
254
MIRELLY BEZERRA XAVIER CARVALHO E SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
254
JOSE ALEX DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 239/24.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
254
MIRELLY BEZERRA XAVIER CARVALHO E SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
254
LENI JACINTA DE SÁ E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
254
LENI JACINTA DE SÁ E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
253
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
253
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
253
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
|
PAGO |
524,15 |
|
