| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
388
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo conserto, manutençao, limpeza e instalação de 02(duas) impressoras multifuncional HP LASER JET para o programa CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anex [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 29/05/2024 |
387
MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro no mês de JUNHO DE 2024 para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 29/05/2024 |
386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
LIQUIDADO |
2.212,00 |
|
| 29/05/2024 |
386
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
EMPENHADO |
5.050,13 |
|
| 29/05/2024 |
385
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2024 ,conforme documentos anexos.C.I [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/05/2024 |
384
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 29/05/2024 |
383
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 362/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
382
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
|
EMPENHADO |
9.318,00 |
|
| 29/05/2024 |
381
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 , conforme documentação anexa.
C.I 364/24
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 29/05/2024 |
380
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
38
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 29/05/2024 |
38
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.976,80 |
|
| 29/05/2024 |
379
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MULTI REVESC de placa EMT2007, para transportar funcionarios da Secr [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2024 |
378
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família(MARCELO CICERO DA SILVA) de vulnerabilidad [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 29/05/2024 |
377
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL, QUE FIZERAM ABERTURA DO EVENTO DO FORUM COMUNITAR [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
376
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/05/2024 |
375
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
374
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
373
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
372
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
371
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 4( quatro) TENDAS PARA O EVENTO "DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO NO MES 04/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 29/05/2024 |
370
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 324/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
37
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.882,67 |
|
| 29/05/2024 |
37
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.882,67 |
|
| 29/05/2024 |
369
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 322/24
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
368
MARIA DANIELY LEANDRO ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TEMPEROS PARA MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 347/24
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 29/05/2024 |
367
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 321/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
367
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 321/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
366
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
365
RAQUEL GONÇALVES OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/05/2024 |
364
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.827,04 |
|
| 29/05/2024 |
364
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.827,04 |
|
| 29/05/2024 |
363
FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, relativo ao pagamento pelos serviços de assistencia Funerária, translado e cortejo prestado a Sra. FLAVIA ALVES FERREIRA DA CRUZ, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 29/05/2024 |
362
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/05/2024 |
361
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 29/05/2024 |
360
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
14.438,24 |
|
| 29/05/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
14.438,24 |
|
| 29/05/2024 |
359
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
358
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
357
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
356
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
353
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2024 |
352
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 29/05/2024 |
351
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°16/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
350
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/05/2024 |
35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.691,67 |
|
| 29/05/2024 |
35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.691,67 |
|
| 29/05/2024 |
349
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,06 |
|
| 29/05/2024 |
348
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/05/2024 |
348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
347
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
LIQUIDADO |
553,53 |
|
| 29/05/2024 |
346
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
LIQUIDADO |
553,05 |
|
| 29/05/2024 |
345
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
344
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
343
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/05/2024 |
342
JOSE VICENTE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de MAIO de 2024, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/05/2024 |
341
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
340
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
