| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141.
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141.
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
448
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
