| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
988
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2024 |
988
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2024 |
987
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
|
PAGO |
498,00 |
|
| 29/05/2024 |
987
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
|
LIQUIDADO |
498,00 |
|
| 29/05/2024 |
986
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.376,00 |
|
| 29/05/2024 |
985
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
545,00 |
|
| 29/05/2024 |
985
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
545,00 |
|
| 29/05/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/05/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/05/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
3.140,23 |
|
| 29/05/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
5.298,23 |
|
| 29/05/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
5.298,23 |
|
| 29/05/2024 |
914
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/05/2024 |
882
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
121,59 |
|
| 29/05/2024 |
871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.106,40 |
|
| 29/05/2024 |
871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.106,40 |
|
| 29/05/2024 |
869
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
869
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
868
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/05/2024 |
868
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/05/2024 |
867
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE CONF. C.I. N°207/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2024 |
866
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 206/2024
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 29/05/2024 |
864
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
|
LIQUIDADO |
465,00 |
|
| 29/05/2024 |
863
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
862
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA
|
LIQUIDADO |
2.316,00 |
|
| 29/05/2024 |
861
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024.
|
LIQUIDADO |
3.797,00 |
|
| 29/05/2024 |
860
JOSE TAVARES VITAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DOS VAQUEIROS EM PROL DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DO SITIO MAMOEIRO I NO DIA 01 DE JUNHO CONF. C.I. N°356/24.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
851
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEI, PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
255,53 |
|
| 29/05/2024 |
744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.900,14 |
|
| 29/05/2024 |
744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.900,14 |
|
| 29/05/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
40.869,72 |
|
| 29/05/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.871,40 |
|
| 29/05/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
64
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.541,60 |
|
| 29/05/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
| 29/05/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
PAGO |
11,04 |
|
| 29/05/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 29/05/2024 |
63
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
57.648,10 |
|
| 29/05/2024 |
61
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
34.790,29 |
|
| 29/05/2024 |
60
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.993,37 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,37 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
7,30 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
105,47 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
105,47 |
|
| 29/05/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
7,30 |
|
| 29/05/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
411.963,41 |
|
| 29/05/2024 |
56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
55
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.607,20 |
|
| 29/05/2024 |
54
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
21.876,33 |
|
| 29/05/2024 |
535
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 29/05/2024 |
535
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 29/05/2024 |
531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
22.283,34 |
|
| 29/05/2024 |
531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.014,70 |
|
| 29/05/2024 |
531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
24.298,04 |
|
| 29/05/2024 |
526
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
525
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 646/2024
|
PAGO |
480,00 |
|
| 29/05/2024 |
524
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 645/2024
|
PAGO |
810,00 |
|
| 29/05/2024 |
523
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 644/2024
|
PAGO |
1.014,00 |
|
