Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 838
111.XXX.XXX-80
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
855,05 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 839
070.XXX.XXX-67
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
855,05 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 828
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 941/24 E NOTA 24.
|
1.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 827
28.504.580/0001-73
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
7.100,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 829
45.248.897/0001-05
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ GUILHERME FREIRE DA SILVA, CONFORME A CI 939/24 E NOTA 176.
|
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 830
45.248.897/0001-05
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ THOMAS FERREIRA CAMPOS, CONFORME A CI 940/24 E NOTA 175.
|
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 831
45.362.815/0001-59
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ANA KARINA FEITOZA ROCHA GOMES, CONFORME CI 947/2024
|
800,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 141
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
674,03 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 158
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
69,90 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 159
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
|
69,90 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 649
05.359.481/0001-40
CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
5.997,60 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1660
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA.
|
1.300,50 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1661
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA.
|
1.950,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1744
29.827.065/0001-97
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA [...]
|
3.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 595
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
12,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1743
032.XXX.XXX-79
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA.
|
450,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1261
625.XXX.XXX-63
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24.
|
957,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1245
08.678.386/0048-60
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº169/24.
|
4.100,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 528
40.746.795/0001-04
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
3.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 809
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
2.540,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 809
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
2.540,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 840
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO A [...]
|
700,00 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1168
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA.
|
1.080,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 818
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO TONER HP W 1330-APTC, PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 937/24 [...]
|
250,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 166
51.063.713/0001-35
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
4.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
91,50 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
69,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 821
20.626.489/0001-19
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIURINO, DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 938/24 [...]
|
450,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 810
036.XXX.XXX-90
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
2.212,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1511
326.XXX.XXX-63
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
300,00 |
|
