Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1511
326.XXX.XXX-63
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº [...]
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300,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1506
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1194/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1508
154.XXX.XXX-70
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1509
152.XXX.XXX-89
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1165/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1510
705.XXX.XXX-16
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1163/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUL [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1728
147.XXX.XXX-40
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA, DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1274/24 E NF ANEXA.
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2.631,58 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 876
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LI [...]
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8.597,86 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 517
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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3.842,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 802
070.XXX.XXX-08
FABIANO MANOEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1494
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESC [...]
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3.686,14 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 817
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO FOLHAS A4 180 GRAMAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CARTÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS DAS UBS's. CO [...]
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462,50 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 820
02.432.832/0001-02
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 933/24 E NOTA 140001999.
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1.440,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 801
107.XXX.XXX-54
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
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7.100,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 516
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE.
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1.450,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 670
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE.
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850,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 796
50.975.152/0001-88
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA E CABEÇOTE DE RAIO-X, CONFORME A CI 928/24 E NOTA 17.
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3.670,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1463
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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154,14 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1464
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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98,15 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 825
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11.
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400,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1512
095.XXX.XXX-50
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 660
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
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8.597,86 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 903
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
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8.597,86 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 813
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. [...]
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13.013,81 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 69
087.XXX.XXX-96
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
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1.100,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 70
794.XXX.XXX-87
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
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3.200,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 508
943.XXX.XXX-00
LUIS ANTENOR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 509
733.XXX.XXX-82
EDNEIDE ILDA DO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 510
118.XXX.XXX-07
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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150,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 116
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
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176,09 |
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