Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 811
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E SERVIÇOS DE RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 930/24.
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2.160,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 812
132.XXX.XXX-54
CLARISSE SANTOS MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME A CI 906/2024.
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400,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 166
056.XXX.XXX-70
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
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666,74 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 515
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024.
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1.412,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1495
010.XXX.XXX-70
JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÚSICO, NO EVENTO DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA , REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEM [...]
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1.100,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1496
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA.
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230,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1497
440.XXX.XXX-15
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1156/24, E NF [...]
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530,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1498
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1155/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1504
083.XXX.XXX-90
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1154/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1505
163.XXX.XXX-80
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1174/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1196
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 07/2024.
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2.500,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1198
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 07/2024.
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1.800,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1204
946.XXX.XXX-97
PAULO ANTONIO ALVES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANOBRA DE BOMBA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM NOS MESES 05 E 06/2024.
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2.650,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1203
115.XXX.XXX-03
BIANCA DO CARMO MATIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 07/2024.
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1.412,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.250,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.685,74 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 421
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.417,33 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.249,60 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.349,39 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.711,68 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.765,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.386,40 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 693
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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12.218,04 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 694
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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17.325,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 695
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.735,76 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 845
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) COMP. 07/2024.
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34.097,82 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 846
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO PARNAMIRIM(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
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2.520,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 847
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL(VINCULADO) COMP. 07/2024.
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6.054,48 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 848
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDO FARMÁCIA(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
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1.800,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 849
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
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3.614,72 |
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