Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1541
008.XXX.XXX-02
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1182/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1542
134.XXX.XXX-17
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1181/24, E NF AN [...]
|
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1543
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1179/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1544
105.XXX.XXX-95
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1168/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1547
401.XXX.XXX-40
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1211/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1555
100.XXX.XXX-16
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1188/24, E NF ANEXA.
|
2.471,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1557
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1171/24, E NF ANEXA.
|
2.012,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1558
058.XXX.XXX-17
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1177/24, E NF ANEXA.
|
1.912,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1559
050.XXX.XXX-16
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1187/24, E NF ANEXA.
|
2.471,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1565
031.XXX.XXX-73
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1216/24, E NF ANEXA.
|
475,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1568
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1207/24 E NF ANEXA.
|
2.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1577
023.XXX.XXX-24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
220,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1580
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA E [...]
|
530,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1583
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DESTINADA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1238/24, [...]
|
1.422,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1852
121.XXX.XXX-39
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1275/24 E NF ANEXA,
|
1.579,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1244
094.XXX.XXX-89
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 24 DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº176/24.
|
460,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 775
021.XXX.XXX-11
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, [...]
|
90,91 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1745
147.XXX.XXX-40
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELÉTRICA INTERNA DA CRECHE MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. C.I Nº 1273/24 E NF ANEXA.
|
2.631,58 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 844
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ALVES, CONFORME A CI 992/24 E NOTA 3858.
|
350,00 |
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 850
53.871.242/0001-17
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE CICERO EPIFANIO BEZERRA, CONFORME A CI 993/24 E NOTA 93.
|
1.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
172,08 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 841
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 989/24.
|
730,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1259
899.XXX.XXX-34
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUME [...]
|
540,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1260
899.XXX.XXX-34
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO S [...]
|
810,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1516
111.XXX.XXX-88
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1517
143.XXX.XXX-27
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1518
076.XXX.XXX-41
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1209/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1520
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1215/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1521
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1214/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1522
017.XXX.XXX-36
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1217/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
