Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 658
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
170,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1167
950.XXX.XXX-97
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ENCONTRO DOS EVANGELICOS NO DIA 21/07/2024 NA QUADRA DO SITIO RIACHINHO CONF. C.I. N°419/24.
|
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1205
088.XXX.XXX-80
ALLAN DINIZ XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 1ª PEGA DE BOI NO MATO QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO SÃO JOAQUIM - RANCHO SÃO JORGE DIA 04 DE AGOSTO DE 2024., PAG. CO [...]
|
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 511
011.XXX.XXX-12
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C. [...]
|
500,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1657
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUlhO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1244/24 E NF ANEXA.
|
615,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1664
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL; FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1250/24, E NF ANEXA.
|
3.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 145
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
14.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1276
21.479.551/0001-50
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE LUMINARIA NO DISTRITO DOS GROSSOS CONF. N.F. ANEXA.
|
3.730,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 160
48.667.154/0001-68
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
11.699,34 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
108,46 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1564
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1167/24, E NF ANEXA.
|
1.920,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 526
062.XXX.XXX-51
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
100,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 528
061.XXX.XXX-56
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
100,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 542
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 07/08/2024 e 08/08/20 [...]
|
540,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 543
449.XXX.XXX-20
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 07/08/2024 E 08/ [...]
|
420,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1280
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA.
|
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1281
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO CONF. C.I. N°330/24.
|
1.080,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1282
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24
|
1.080,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1519
124.XXX.XXX-05
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1212/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1534
089.XXX.XXX-43
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1192/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
|
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1556
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1199/24, E NF ANEXA.
|
2.188,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1563
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO. PAG. [...]
|
1.100,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1566
118.XXX.XXX-97
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1213/24, E NF ANEXA.
|
1.550,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 157
705.XXX.XXX-03
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
4.214,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 494
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO TIPO MASSA ACRÍLICA, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 576/24 E NOTA 12966.
|
158,92 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
12.495,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
422,50 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
650,00 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
722,50 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
422,50 |
|
