Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1326
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RELATIVO A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE, E UMA BOMBA DE ÓLEO PARA O MOTOR SERRA, PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
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220,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1668
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (DIARIAS) PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/24 [...]
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400,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1669
081.XXX.XXX-77
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, ANEXA.
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200,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1561
119.XXX.XXX-35
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1184/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1853
091.XXX.XXX-80
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON [...]
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2.750,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.500,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1177
008.XXX.XXX-96
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1178
122.XXX.XXX-09
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1180
216.XXX.XXX-77
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24.
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1251
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº526/24.
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170,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1254
013.XXX.XXX-90
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº527/24.
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1255
063.XXX.XXX-10
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JULHO/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1256
093.XXX.XXX-79
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUHHO DE 2024. CONF. C.I. N°529/24.
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1659
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA EM 29/07/2024. PAG. CONF. CI N [...]
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3.498,45 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 225
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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7.000,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 157
705.XXX.XXX-03
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
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86,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1146
41.242.827/0001-99
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.
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2.160,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 826
14.948.222/0001-45
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA, EM METALON COM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SESB, CONFORME A CI 944/2024
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800,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1491
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC [...]
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3.375,58 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 569
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2024
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3.540,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 570
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 22/2024
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2.762,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 627
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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3.163,16 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 625
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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4.178,60 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 94
121.XXX.XXX-80
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
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1.500,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 825
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11.
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450,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1636
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS(A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1639
130.XXX.XXX-60
GISELY MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1643
078.XXX.XXX-22
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLA [...]
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1.412,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1646
003.XXX.XXX-01
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, EM A [...]
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2.824,00 |
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