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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/03/2024 EMPENHO: 70
794.XXX.XXX-87
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
3.200,00
05/03/2024 EMPENHO: 269
27.868.886/0001-46
JOSE DE ANCHIETA NUNES CARLOTA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE

VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO GNÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 251/24 E NF ANEXA.
12.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 169
30.453.861/0001-96
ANTONIO ALVES LEITE MEI
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
3.743,21
05/03/2024 EMPENHO: 263
13.292.261/0001-74
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
2.997,00
05/03/2024 EMPENHO: 13
140.XXX.XXX-54
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
600,00
05/03/2024 EMPENHO: 14
045.XXX.XXX-33
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
600,00
05/03/2024 EMPENHO: 15
943.XXX.XXX-15
MANOEL ALVES FILHO
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
600,00
05/03/2024 EMPENHO: 16
984.XXX.XXX-49
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
600,00
05/03/2024 EMPENHO: 17
038.XXX.XXX-76
CICERA DA SILVA SOUSA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
600,00
05/03/2024 EMPENHO: 91
097.XXX.XXX-59
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
1.412,00
05/03/2024 EMPENHO: 94
047.XXX.XXX-37
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
708,00
05/03/2024 EMPENHO: 95
095.XXX.XXX-90
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 96
022.XXX.XXX-61
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 97
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 11/2024 [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 98
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 100
027.XXX.XXX-36
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 10/2 [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 101
054.XXX.XXX-23
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 106
280.XXX.XXX-92
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
500,00
05/03/2024 EMPENHO: 108
039.XXX.XXX-09
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 09/2 [...]
706,00
05/03/2024 EMPENHO: 282
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº263/24, E NF ANEXA [...]
1.053,00
05/03/2024 EMPENHO: 283
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº264/24, E NF ANEXA.
2.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
29.430,00
05/03/2024 EMPENHO: 223
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
57,85
05/03/2024 EMPENHO: 229
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
74,48
05/03/2024 EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
710,87
05/03/2024 EMPENHO: 195
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 176/2024
1.466,52
05/03/2024 EMPENHO: 220
077.XXX.XXX-84
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 187/24.
1.812,00
05/03/2024 EMPENHO: 187
14.430.637/0001-22
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
1.550,00
05/03/2024 EMPENHO: 381
008.XXX.XXX-41
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE SERVIÇO DE PATRELEIRAS EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°79/24 E NF ANEXA.
737,00
05/03/2024 EMPENHO: 208
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
4.855,20

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