Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 681
155.XXX.XXX-74
GEOVANA SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
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2.650,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 684
700.XXX.XXX-54
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
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1.650,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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11.723,84 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 44
132.XXX.XXX-17
VANESSA GOMES FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
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554,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 48
097.XXX.XXX-78
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS 01/2024. CONFORME A CI 44/24.
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588,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 99
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EPIs (mascara, avental descartavel manga curta em tnt, luva em vinil, e toucas), PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 99/2 [...]
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1.425,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 89
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
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720,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 233
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE DANIELLE SOUZA SILVA, CONFORME A CI 203/24.
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390,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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836,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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1.080,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 170
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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4.132,37 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 172
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.837,93 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 175
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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6.750,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.809,70 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 252
087.XXX.XXX-44
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 246/24 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 253
087.XXX.XXX-44
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 247/24 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 668
013.XXX.XXX-38
GILVAN GOMES SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DENTRO E NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 518/24 E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 249
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº213/24. E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 250
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº245/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 331
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº26/24.
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310,50 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 333
10.209.063/0039-89
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº31/24.
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4.271,66 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 336
10.209.063/0039-89
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº33/24.
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4.408,52 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 337
10.209.063/0039-89
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº32/24.
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704,86 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 264
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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6.227,14 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 64
061.XXX.XXX-66
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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2.740,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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42.564,84 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
947,05 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
1.818,18 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 251
23.827.798/0001-45
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO JOGOS ESCOLARES/2024. PAG. CONF. CI Nº2 [...]
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2.015,00 |
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