Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 90
843.XXX.XXX-00
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 91
094.XXX.XXX-24
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 95
745.XXX.XXX-34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 96
043.XXX.XXX-07
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 97
062.XXX.XXX-06
CICERO DAVID DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 98
047.XXX.XXX-65
RICARDO DE ARAUJO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.600,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 101
705.XXX.XXX-78
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 102
099.XXX.XXX-83
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 103
080.XXX.XXX-41
CICERO DE SOUZA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 363
243.XXX.XXX-84
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº134/24.
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1.310,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 364
122.XXX.XXX-09
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEV./2024. CONF. CI Nº124/24.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 368
013.XXX.XXX-90
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº128/24.
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1.310,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 369
477.XXX.XXX-47
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº129/24.
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850,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 371
094.XXX.XXX-40
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA [...]
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1.330,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 372
102.XXX.XXX-38
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº119/ [...]
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1.400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 373
067.XXX.XXX-99
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº121/24.
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1.400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 388
063.XXX.XXX-10
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº13 [...]
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1.330,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 412
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 94/24, ANEXA.
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450,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 104
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 78/24
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 105
705.XXX.XXX-64
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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2.860,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 243
083.XXX.XXX-40
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI Nº241/24.
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2.000,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 222
705.XXX.XXX-71
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº203/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 224
119.XXX.XXX-38
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS O TRAJETO DE IDA E VOTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE, ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO, JOAQU [...]
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800,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 225
927.XXX.XXX-04
FRANCISCA FERREIRA SOARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº201/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 226
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº196/24, E NF ANEXA.
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2.012,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 262
058.XXX.XXX-17
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº221/24, E NF ANEXA.
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1.912,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 264
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº222/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 265
121.XXX.XXX-32
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº230/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 268
119.XXX.XXX-35
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. COMF. CI Nº234/24, E NF ANEXA.
|
2.042,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 270
140.XXX.XXX-83
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº232/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
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