Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 465
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº379/24, E NF ANEXA.
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2.196,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 467
401.XXX.XXX-40
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº384/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 469
705.XXX.XXX-71
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº381/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 470
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº382/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 517
094.XXX.XXX-89
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ESTUDANTES DOS ABC/2023 DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº447/24, E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 524
067.XXX.XXX-09
FATIMA VANESSA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº442/24, E NF ANEXA.
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316,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 527
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
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800,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 531
116.XXX.XXX-40
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº414/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 536
008.XXX.XXX-02
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº411/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 539
140.XXX.XXX-83
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº410/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 570
047.XXX.XXX-88
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
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1.369,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 547
028.XXX.XXX-26
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDFAS DA PREFEITURA NO MÊS 03/2024.
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3.700,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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40.333,26 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.158,01 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 211
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO [...]
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1.966,40 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 217
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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3.738,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 422
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº332/24, E NF ANEXA.
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353,55 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 423
073.XXX.XXX-76
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº331/24, E NF ANEXA.
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351,32 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 454
02.745.281/0001-37
F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA - EPP
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHA DIGITAL PARA OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO CONHEÇA O AUTISMO: ENTENDA, RESPEITE, A [...]
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1.096,20 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 546
50.140.406/0001-48
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
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2.140,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 538
13.644.739/0001-88
INBRAVIDROS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) JANELAS MED. 0,80x0,80 MM PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ADELAIDE TAVARES DE SA. CONFORME [...]
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1.640,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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236,74 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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447,63 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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63,20 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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350,57 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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961,48 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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341,02 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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278,03 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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116,15 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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207,58 |
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