Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 565
111.XXX.XXX-88
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
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800,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 583
145.XXX.XXX-84
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº437/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 585
048.XXX.XXX-05
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº436/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 592
121.XXX.XXX-32
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº407/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 604
115.XXX.XXX-27
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº472/24
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550,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 574
074.XXX.XXX-60
JOSILAN WILKE LOPES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, NO MÊS 03/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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474,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 144
12.335.289/0001-89
ERIC DE CARVALHO FALCAO - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) PANELA PRESSAO 10L PANELUX ORMEL PARA A COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 138/24
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204,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 201
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (assadeira, avental, bacia, bandeja, caçarola, calderaõ, caneca, chaleira, colherin [...]
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8.949,05 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 202
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(oleo de soja concordia pet, amido de milho kimimo 500g, rapadura da [...]
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2.939,20 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 573
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
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675,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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1.140,30 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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1.783,25 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 432
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
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9.180,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 601
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME C.I Nº 158/24.
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8.410,30 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 475
048.XXX.XXX-80
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA [...]
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 486
116.XXX.XXX-78
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 505
102.XXX.XXX-25
ANA PAULA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 507
008.XXX.XXX-54
MARIA JUCILEIDE DE LIMA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. A [...]
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1.412,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 346
247.XXX.XXX-72
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
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6.835,89 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 162
117.XXX.XXX-55
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 148/24
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1.412,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 141
118.XXX.XXX-07
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
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260,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 197
709.XXX.XXX-59
JOAO ANTONIO ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
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250,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 950
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2024) CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
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1.100,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 289
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°28/24 E NF ANEXA.
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6.160,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 597
089.XXX.XXX-80
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 607
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº474/24, ANEXA.
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420,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 608
064.XXX.XXX-09
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº475/24, ANEXA.
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420,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 609
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRO JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº476/24, ANEXA.
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300,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 10
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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1.440,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 178
041.XXX.XXX-44
BRUNO ARRUDA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
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2.800,00 |
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