Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 532
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI Nº136/24.
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274,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 434
071.XXX.XXX-70
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI [...]
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506,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 555
03.301.159/0001-34
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, REVETIMENTO, ENCASCALHAMENTO, DESLOCAMENTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMETRICO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS, CASCALHO PRE-SE [...]
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9.049,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 556
03.301.159/0001-34
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO GREGORIO, CONF. C.I. N°59/24 E NF ANEXA.
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6.254,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 557
03.301.159/0001-34
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGUDA, CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
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5.796,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 491
714.XXX.XXX-26
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA [...]
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706,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 506
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.412,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 138
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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2.500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 138
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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3.000,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 539
067.XXX.XXX-24
MARIA JULIANA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" O APOIO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE OUTRO [...]
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1.500,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 179
747.XXX.XXX-91
MARIA MARIANA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2024 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
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300,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 180
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de ABRIL de 2024, conforme documentaç [...]
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80,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 116
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 116
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 453
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº395/24, E NF ANEXA.
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1.132,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 250
50.108.403/0001-27
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
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6.151,80 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 251
49.852.201/0001-06
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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5.782,92 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 253
49.907.832/0001-85
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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5.025,60 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 568
13.778.073/0001-50
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DE 019 (UMA) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SERVIÇO REF. A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM CAPACITO [...]
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2.030,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 154
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 197
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
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4.800,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 472
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº387/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 183
061.XXX.XXX-56
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DO [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 184
062.XXX.XXX-51
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIRARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME D [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 949
081.XXX.XXX-77
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.????????????????? CONF. C.I Nº 750/24.
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600,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 268
055.XXX.XXX-02
MARIA RODRIGUES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 455
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº391/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 457
094.XXX.XXX-90
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº389/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 458
109.XXX.XXX-23
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº388/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 459
120.XXX.XXX-51
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº386/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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