Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 511
109.XXX.XXX-38
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 515
195.XXX.XXX-99
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 394
43.862.667/0001-06
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE ÁDHYLLA MARIA LIMA SILVA. CONFORME A CI 364/24 E NOTA 269.
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300,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 326
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 355/24.
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1.800,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 176
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 529
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº38/24.
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2.671,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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11.723,84 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 156
33.352.894/0001-38
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
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644,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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22,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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672,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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822,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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422,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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774,50 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 410
013.XXX.XXX-06
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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250,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 448
016.XXX.XXX-95
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE CARRETAS DE GROSSOS" QUE FAZEM O TRADICIONAL CORTEJO DOS CARETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIO [...]
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500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 132
131.XXX.XXX-01
KATHIANE MARINA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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250,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 133
346.XXX.XXX-43
ROBERIO LUIZ DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 500
50.814.252/0001-22
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO DA GALERIA DOS PREFEITOS, E BRASÃO DO MUNICIPIO EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CI Nº26/2 [...]
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4.100,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 543
54.383.446/0001-71
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICENTIVO AO ESPORTE, COM FINALIDADE DE AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS DOS ATLETAS, CICERO KAUÊ DA SILVA E JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA, QUE SERÃO SUBME [...]
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1.200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 165
705.XXX.XXX-64
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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2.860,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 182
280.XXX.XXX-92
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 510
882.XXX.XXX-00
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 03/2024.
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2.111,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 427
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
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1.060,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 181
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
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132,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 64
061.XXX.XXX-66
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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2.728,96 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 292
023.XXX.XXX-24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 322/24.
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2.653,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 637
19.922.377/0001-26
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DANILO VERAS" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS NAS COME [...]
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30.000,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 734
29.105.165/0001-00
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LITTO LINS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO [...]
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60.000,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 333
43.862.667/0001-06
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAME DIAGNÓSTICO DO TIPO BIOPSIA PARA A PACIENTE ÁDHYLLA MARIA. CONFORME A CI 350/24 E NOTA 261.
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700,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 134
123.XXX.XXX-65
DANIEL DE SA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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150,00 |
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