Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.950,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 325
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.153,61 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.606,07 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 64
061.XXX.XXX-66
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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2.740,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 990
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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51.867,88 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 412
05.288.028/0001-90
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA. CONFORME A CI 475/24 E NOTA 8085.
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1.380,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 248
009.XXX.XXX-07
DAMIAO SOUZA DAMASCENA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme [...]
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170,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 177
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA, relat [...]
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2.500,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 246
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO 20 [...]
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285,24 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 247
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO de 2024, com venc [...]
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469,16 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 249
27.630.446/0170-40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vid [...]
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2.337,66 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
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216,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 11
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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55,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 12
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 358
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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1.133,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 358
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
55,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 358
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
363,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
48,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.304,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
48,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
394,71 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
77,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
89,05 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 262
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
|
135,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
276,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
5.454,88 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
101,88 |
|
