Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,20 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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7,30 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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73,17 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 155
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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308,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 454
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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400,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 250
599.XXX.XXX-04
JOSE VICENTE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme [...]
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250,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 253
007.XXX.XXX-01
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL [...]
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200,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 251
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇO [...]
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85,47 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 704
09.496.117/0001-82
DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº576/24, E NF ANEXA.
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100,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 719
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº584/24, E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 958
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, NA DATA DE 23 DE MARÇO. PAG. CONF. CI Nº617/24, E NF ANEXA.
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1.000,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 690
06.052.204/0001-52
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS. CONFORME CI Nº82/24.
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1.409,27 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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172,68 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 705
066.XXX.XXX-11
CARLOS DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, C.I Nº 583/24 E NF ANEXA.
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750,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 22
080.XXX.XXX-08
CICERA DA SILVA SANTOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
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800,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 23
140.XXX.XXX-54
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
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800,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 245
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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300,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 254
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA [...]
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300,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 255
098.XXX.XXX-67
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA [...]
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300,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 892
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº616/24, [...]
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536,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 720
069.XXX.XXX-48
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO. PAG. CONF. CI Nº543/24, E NF ANEXA.
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473,68 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 536
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº66/24.
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1.709,20 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 588
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24.
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316,60 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 701
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE TURBINA DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº90/24.
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3.925,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 829
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 04 DE 2024 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS, CONF. FATURAS ANEXA.
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6.560,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 369
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.498,52 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 614
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
13.000,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 615
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
13.000,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 252
08.621.590/0001-81
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de CARNES(costela bovinas) para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 247/24
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2.550,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 223
04.699.626/0001-99
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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29.086,14 |
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