Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 224
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
22.463,15 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 226
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
700,00 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 227
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
|
607,75 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 228
03.809.957/0001-71
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
|
1.200,00 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 211
09.441.460/0001-20
PADRAO DISTR.PROD.EQUIP.HOSP.PE.CALLOU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIOMBO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 067, PELO CONTRATO Nº19/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2 [...]
|
1.123,14 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 226
15.501.731/0001-98
FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
85,87 |
|
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 325
51.187.692/0001-60
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/24.
|
7.200,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 337
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 344/24.
|
480,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 339
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 357/24.
|
490,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 484
020.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA. PAG. CONF. CI Nº409/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 703
040.XXX.XXX-05
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº565/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 888
295.XXX.XXX-39
RONALDO RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº705/24, E NF ANEXA.
|
1.300,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 891
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº702/24, ANEXA.
|
810,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 340
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS E MONSTAGEM DE QUATRO CAMAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 359/24.
|
2.650,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 573
102.XXX.XXX-36
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº430/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 696
107.XXX.XXX-70
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.???????????????
|
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 886
060.XXX.XXX-47
MARCOS MUNIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, BEM COMO O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
1.650,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 665
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECERES, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO, ESTUDOS TECNICOS NOS TERMOS DO ART.5º, P [...]
|
4.037,38 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 685
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº553/24, E NF ANEXA.
|
2.217,66 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 223
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
|
57,29 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 223
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
|
57,84 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 218
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
50,52 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 286
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
101,34 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 411
111.XXX.XXX-14
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
|
2.800,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 697
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
100,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 26
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
3.700,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 413
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
8.397,42 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 626
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
2.089,30 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
1.767,37 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
4.788,91 |
|
