Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 275
280.XXX.XXX-92
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 278
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a (15 DIAS) DO MÊS DE ABRIL de 2024, conforme contrato [...]
|
705,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 765
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA.
|
1.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 779
031.XXX.XXX-73
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA.
|
475,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 929
008.XXX.XXX-75
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de coordenação do Bolsa Família da Educação. C.i nº 697/24 e nf anexa.
|
2.378,95 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 731
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 04/2024.
|
2.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 732
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 04/2024.
|
1.800,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 735
097.XXX.XXX-83
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CALÇAMENTO, MÊS 04/2024.
|
316,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 723
428.XXX.XXX-15
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONCOMINANTE COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO. CONFORME CI Nº174/24.
|
650,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 733
070.XXX.XXX-67
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 04/2024.
|
2.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 213
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flane [...]
|
3.448,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 287
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62.500 KG DE CARNE DE BOI E 27.300 KG DE CARNE DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA PARA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I [...]
|
2.401,60 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 701
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
|
527,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 414
138.XXX.XXX-02
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024
|
8.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 766
102.XXX.XXX-28
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
1.940,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 271
117.XXX.XXX-55
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 253/24
|
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 280
060.XXX.XXX-73
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 254/24
|
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 281
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a COZINHA COMUNITARIA durante os meses de MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 260/24
|
1.051,85 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 138
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
5.580,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 407
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE GISELE DA SILVA LIMA, CONFORME CI 438/24 E NOTA 23001.
|
400,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
720,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
0,16 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 884
700.XXX.XXX-54
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA [...]
|
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 885
700.XXX.XXX-54
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO [...]
|
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 998
700.XXX.XXX-54
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
|
1.374,84 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1001
700.XXX.XXX-54
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
|
1.374,84 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1002
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha ao credor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de aluno do sitio Lagoinha ate a escola Joaquim Tavares de Sá, referente aos meses de fevereiro e [...]
|
2.203,61 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 1003
008.XXX.XXX-80
JURANDIR MANOEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA BASE DE CALHAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA.?
|
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 105
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
7.021,18 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 108
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
5.229,96 |
|
