Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 144
29.971.418/0001-28
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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2.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 482
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. fornecimento de material de consumo do tipo ABSORVENTES HIGIÊNICOS, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação, no âmbito d [...]
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3.690,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 67
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. E [...]
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2.713,42 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 296
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
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576,52 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 297
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Iraneide da Silva Alencar
COMUNICAÇÃO
INTERNA - CI
Nº 289/24
Para:
Antônia de Sá Pereira Carvalho
Setor de Contabilidade
De:
Iraneide da Silva Alencar Tavares [...]
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591,43 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 171
30.453.267/0001-03
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.643,83 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 173
30.379.973/0001-44
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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4.944,43 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 715
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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34.000,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 715
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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18.493,14 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 716
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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1.858,78 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 717
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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12.330,57 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 773
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº668/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 774
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº667/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 775
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº666/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 776
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº665/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 777
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº663/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 778
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº661/24.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 863
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS JOSÉ PAULINO E PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº696/24, E NF ANEXA.
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1.800,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 864
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS E FREZERS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, E REPARAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE CMEI MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. [...]
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1.800,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 881
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS, [...]
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14.905,03 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 750
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº316/24.
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180,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 7
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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22,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 282
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
|
810,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 285
025.XXX.XXX-01
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
|
420,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 770
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA.
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300,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 890
104.XXX.XXX-33
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº713/24, E NF ANEXA.
|
3.500,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 392
109.XXX.XXX-09
ANDERSON FERNANDO DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 411/24.
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325,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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44.201,87 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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