Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 37
248.XXX.XXX-87
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.
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810,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 773
049.XXX.XXX-51
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORIA NO AUDITÓRIO SHOPPING SERRA TALHADA, CONFORME CI Nº 186/24 ANEXA.
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80,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 800
116.XXX.XXX-54
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº691/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 801
335.XXX.XXX-23
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº635/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 802
705.XXX.XXX-16
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 633/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 803
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº630/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 805
111.XXX.XXX-80
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº629/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 809
118.XXX.XXX-97
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº660/24, E NF ANEXA.
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1.672,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 813
076.XXX.XXX-41
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº642/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 815
401.XXX.XXX-40
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº601/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 818
120.XXX.XXX-51
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 604/24
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 834
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº593/24, E NF ANEXA.
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2.012,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 838
021.XXX.XXX-44
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº68 [...]
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 77
069.XXX.XXX-98
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.350,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 713
026.XXX.XXX-56
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº308/24.
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106,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 521
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº276/24.
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2.664,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 225
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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7.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 150
046.XXX.XXX-73
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
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3.590,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 702
008.XXX.XXX-96
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº278/24.
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1.200,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 118
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
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2.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 712
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº309/24.
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139,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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10.148,93 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 444
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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23,78 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 627
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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2.444,26 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 625
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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5.530,50 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 94
121.XXX.XXX-80
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.738,64 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 794
053.XXX.XXX-46
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MURO DA CRECHE MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº690/24, E NF ANEXA.
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740,00 |
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