Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 880
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 881
085.XXX.XXX-19
DAMIANA MACIEL GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 128
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS.
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59,90 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 129
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO.
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59,90 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 671
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024.
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782,08 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 702
52.007.229/0001-51
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITE ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE [...]
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2.750,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 718
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
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59,90 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 718
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
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59,90 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 145
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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14.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 721
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº312/24.
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401,20 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 154
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
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5.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 197
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
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4.800,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 790
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº605/24, E NF ANEXA.
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1.920,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 823
109.XXX.XXX-23
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 63
902.XXX.XXX-15
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 64
110.XXX.XXX-30
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 65
067.XXX.XXX-74
CICERO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 66
065.XXX.XXX-71
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 67
060.XXX.XXX-95
CICERO MANOEL DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 68
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 69
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 70
105.XXX.XXX-43
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 71
091.XXX.XXX-45
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 72
116.XXX.XXX-13
JORGE LEONARDO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 73
705.XXX.XXX-55
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 74
119.XXX.XXX-05
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 75
090.XXX.XXX-40
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 76
856.XXX.XXX-91
JACINTO DIONISIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 79
867.XXX.XXX-15
MARIA DO CARMO SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 80
110.XXX.XXX-51
Odilon José da Silva
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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