Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
126,69 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
448,70 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
146,36 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
289,37 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
472,65 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
114,34 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
1.382,57 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
136,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
179,11 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 617
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
|
738,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 619
114.XXX.XXX-80
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
|
1.686,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 620
114.XXX.XXX-80
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 6 [...]
|
2.108,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
422,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
650,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
422,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
422,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
1.052,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 263
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
1.017,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 436
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
966,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 775
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
|
800,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 38
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024.
|
250,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 767
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
1.250,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 768
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
1.250,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 871
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 873
043.XXX.XXX-22
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
180,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 874
169.XXX.XXX-59
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 875
128.XXX.XXX-89
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
200,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 876
059.XXX.XXX-98
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 877
007.XXX.XXX-54
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 878
083.XXX.XXX-10
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
