Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 688
154.XXX.XXX-89
MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE" PARA APRESENTAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/ [...]
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2.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 765
083.XXX.XXX-40
BRUNO EVERTON DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECER [...]
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8.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 766
063.XXX.XXX-30
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA PILÕES - VERDEJANTE,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE [...]
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1.500,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 444
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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102,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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58,79 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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102,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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93,59 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 446
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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51,43 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 797
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.????????????????
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6.250,21 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 887
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA MICROFILME E RECOHECIMENTO DE FIRMA DIGITAL, CONF. BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 718/24 E BOLETO A [...]
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112,64 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 894
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº731/24, E NF ANEXA.
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240,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 895
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 897
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇOS DE EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO ESTATUTO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº719/24, ANEXA.
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513,55 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 786
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA, CONFORME CI N] 71/24 ANEXA., CONFORME CI Nº05/24.
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1.203,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 819
121.XXX.XXX-89
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº632/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 821
098.XXX.XXX-80
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº631/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 824
003.XXX.XXX-36
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 826
145.XXX.XXX-84
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 829
379.XXX.XXX-11
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº641/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 831
105.XXX.XXX-95
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº639/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 842
138.XXX.XXX-01
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 699
074.XXX.XXX-37
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONF.C I Nº89/24.
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1.370,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 700
769.XXX.XXX-87
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES NO DIA 23 DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº88/24.
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1.570,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 256
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, COMO MOTORI [...]
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300,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 893
089.XXX.XXX-80
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS A SENHORA DENIZE CAROLINY FERREIRA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº732/24, A [...]
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210,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 745
024.XXX.XXX-86
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 99/24.
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150,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 746
051.XXX.XXX-71
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 100/24.
|
150,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 10
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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1.080,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 426
028.XXX.XXX-26
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024.
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3.800,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 243
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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1.475,00 |
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