Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 495
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
|
1.507,44 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
29.400,50 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 432
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
9.180,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 474
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES, CONF. [...]
|
3.710,10 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1107
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
2.689,40 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1108
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
1.691,63 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1110
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
1.340,35 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1111
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
867,85 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1115
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
1.170,95 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1117
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
890,49 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 483
03.856.783/0001-06
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICÍLIO, COMRPA CONFORME OFÍCIO 07/2024, PELA CI 564/24 E NO [...]
|
860,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 484
06.954.229/0001-41
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ESTOFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PELO PROGRAMA DE ATENDMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 565/24.
|
860,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 480
15.584.406/0001-36
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2024, PELA CI 563/24 E NOT [...]
|
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 959
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 768/24 E NF ANEXA.
|
4.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 960
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 770/24 E NF ANEXA.
|
3.640,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 346
247.XXX.XXX-72
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
6.835,89 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 534
51.187.692/0001-60
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 657/24.
|
9.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 558
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/ [...]
|
8.913,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1220
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
|
3.237,76 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 861
42.912.077/0001-88
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024.
|
3.797,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
5.329,11 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1232
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PFY 0129, PERTENCENDO A FROTA PRÓPRIA. PAG. CONF. CI Nº972/24, E NF ANEXA.
|
170,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1221
138.XXX.XXX-01
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 258
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 269
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 334
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
840,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 335
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
1.850,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1097
123.XXX.XXX-57
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 816/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1187
152.XXX.XXX-89
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????? C.I Nº 939/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 1218
867.XXX.XXX-49
CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº952/2 [...]
|
1.053,00 |
|
