Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1212
870.XXX.XXX-91
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 397
025.XXX.XXX-23
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
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200,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 404
902.XXX.XXX-44
MARIA CICERA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 401
07.652.216/0027-10
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, confo [...]
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6.700,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 961
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº521/24, E NF ANEXA.
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2.171,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1219
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 642
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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20.000,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1231
139.XXX.XXX-74
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº964/24, E NF ANEXA.
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764,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1234
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 968/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,10 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.789,15 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1241
063.XXX.XXX-96
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº975/24, E NF ANEXA.
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1.579,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 393
080.XXX.XXX-35
RONALDO CICERO DE CARVALHO SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLR8091 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social da [...]
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2.150,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1229
021.XXX.XXX-44
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9 [...]
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1.600,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1230
066.XXX.XXX-47
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº965/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 430
06.954.229/0001-41
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
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2.414,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 407
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 408
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 409
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa [...]
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98,76 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 410
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. [...]
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123,45 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 411
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentaç [...]
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197,52 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 412
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme docu [...]
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205,75 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 932
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA.???????????
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1.005,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 986
08.997.001/0001-64
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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1.378,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 946
008.XXX.XXX-26
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE GRADEAÇÃO) PARA 35H (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°146/24, E NF AN [...]
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6.300,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 839
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00m TIPO CA-1, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA NO RIACHO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°111/24 E NF ANEXA.
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3.100,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1146
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº885/24, E NF ANEXA.
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2.250,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 429
15.584.406/0001-36
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
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500,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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35.562,74 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 1499
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA ENTIDADE PREFEIT [...]
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55.007,88 |
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