Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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2.765,08 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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354,08 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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2.985,36 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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144,47 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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188,31 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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461,65 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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1.236,32 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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41,30 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 911
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
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67,23 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 497
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
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4.100,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 1243
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS 2024. PAG. CONF. CI Nº884/24, E NF ANEXA.
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2.100,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 776
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
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12.814,09 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 101
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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2.805,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 101
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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1.320,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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3.950,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 603
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE DAMARES EMIDIO SOBRINHO SANTOS, CONFORME A CI 770/24 E NOTA 10742.
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980,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 604
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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3.300,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 967
086.XXX.XXX-13
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃ ENCANTADO - SITIO RIACHO VERDE I", NO DIA 24 DE JUNTO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.350,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 968
748.XXX.XXX-15
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DO PISEIRO - SITIO ARAPIRACA" NO DIA 24 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.000,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 987
216.XXX.XXX-77
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 399/24 EM ANEXO.
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1.412,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 985
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº259/24.
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450,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 1222
089.XXX.XXX-43
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº963/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 1235
016.XXX.XXX-08
FELIPE LEITE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, C [...]
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370,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 980
110.XXX.XXX-77
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO ANGICO TORTO, 01 (UM [...]
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1.031,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 1008
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIRAS PARA A MÁQUINA PRÓPRIA PÁ CARREGADEIRA.
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3.200,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 490
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRATANTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FILTRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 567/24.
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510,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 1148
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS), PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 969/24.
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9.280,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 982
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RECURSOS HUMANOS. CONFORME A CI N°263/24.
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470,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 593
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, CONFORME A CI 725/24 E NOTA 3675.
|
350,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 596
20.692.334/0001-80
CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALITE NO PACIENTE PEDRO RYAN DE SOUZA, CONFORME A CI 752/24 E NOTA 1089.
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3.500,00 |
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