Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 607
008.XXX.XXX-20
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 775/24.
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2.240,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 415
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo modelo CAMINHÃO FORD/F4000 de placa KFI8330, para fazer mudança de família com vulnerabilid [...]
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1.800,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1245
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº980/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1246
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO SEGUNDO CICLO/2024 DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO [...]
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4.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1006
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 06/2024.
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2.500,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1007
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 06/2024.
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1.800,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1005
026.XXX.XXX-56
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº440/24.
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106,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 62
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
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9.272,87 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 396
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
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118,15 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 606
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
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78,78 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 1119
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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5.743,95 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 616
898.XXX.XXX-15
ANTÔNIA CARMINA DA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLK3277, PRA TRANSPORTAR PACIENTES GESTANTES PARA REALIZAÇÃO DE ECOFETAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME A [...]
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5.250,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 150
046.XXX.XXX-73
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
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3.590,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 608
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE MATRICIAMENTO DA UPAE COM EQUIPES DAS UBSS E MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA VII GERES E UPAE, NO DIA [...]
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1.100,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 623
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM AS GESTANTES E EQUIPE DAS UBSs. CONFORME A CI 784/24.
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360,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 609
100.XXX.XXX-28
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 774/24.
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180,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 612
05.288.028/0001-90
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME A CI 783/24 E NOTA 8147.
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1.150,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 397
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
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1.301,13 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 605
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
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128,31 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 598
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 16 [...]
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4.387,73 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 988
701.XXX.XXX-51
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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4.000,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 444
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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99,90 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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82,78 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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219,18 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 446
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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50,93 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 983
11.251.947/0001-91
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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3.000,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 597
402.XXX.XXX-72
FRANCISCO UILSON DE LAVOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANZÓIS PESCA LARVAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES PELA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME A CI 754/24 E NOTA 300002026.
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200,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 981
156.XXX.XXX-90
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2024. CONFORME CI Nº256/24.
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1.412,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 994
652.XXX.XXX-20
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24.
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4.215,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 984
00.329.754/0001-90
3TEC LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
|
4.160,00 |
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