Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1574
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REF. AO CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREI [...]
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111.779,44 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 564
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 562
MARIA CEZAR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
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640,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 563
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024 [...]
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650,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 561
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico grao, condimento, feijao grao, feijao corda, flocão, óleo, sa [...]
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6.543,84 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 35
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 545/24
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2.968,16 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1748
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº [...]
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5.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1462
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024.
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1.120,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1344
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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650,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1342
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE REC. HIDRICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.420,71 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1338
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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21.167,71 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1340
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/ [...]
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26.113,66 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1341
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETR [...]
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21.699,15 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1339
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 [...]
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9.956,50 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1679
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1269/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1313
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº124/24.
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900,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1314
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, LAMINA 13 FUROS RETA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CO [...]
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2.822,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1309
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº541/24.
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93,60 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1325
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICAFO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFO [...]
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1.412,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 59
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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44.735,59 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 893
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE NA FEIRA, ENCONTRO DE GESTANTES, AÇOES DE HANSENIASE E INAUGURAÇÃO DO SESB, CONFORME A [...]
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1.202,39 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1564
R T ARAUJO ALMEIDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTÓRIA E ALABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO P/ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE GROSS [...]
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40.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 881
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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10.043,50 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 883
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE [...]
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5.682,50 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 33
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CR [...]
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600,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 34
MANOEL ALVES FILHO
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CR [...]
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600,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 869
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1007/24 E NOTA 3444.
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1.845,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 870
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI 1008/24 E NOTA 3445.
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2.318,31 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1746
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1271/24 E NF ANEXA.
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6.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1724
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1277/24
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810,00 |
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